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# Emitir notas de crédito para corregir facturas en UraCloud

> Emite notas de crédito (NCF B04 o e-CF E34) en UraCloud para anular o ajustar facturas ya emitidas y mantener tus reportes DGII correctos.

Una vez que una factura es emitida con NCF asignado, **no puede modificarse directamente** — esto es un requisito fiscal de la DGII. La forma correcta de revertir o ajustar una factura ya emitida es mediante una **Nota de Crédito**. UraCloud la vincula automáticamente a la factura original y la incluye en tus reportes DGII con el tratamiento correcto. Si aún no estás familiarizado con los tipos de NCF, consulta la guía [Facturas NCF](/invoicing/ncf-invoices); para comprobantes electrónicos, consulta [Facturación Electrónica](/invoicing/electronic-invoicing).

## Cuándo emitir una nota de crédito

Usa una nota de crédito en cualquiera de estas situaciones:

* **Devolución de mercancía** — el cliente devuelve uno o más productos después de facturar.
* **Error en la factura** — precio incorrecto, cantidad equivocada u otro dato que necesita corrección.
* **Ajuste parcial de monto** — necesitas reducir el valor de una factura sin anularla por completo.
* **Anulación total** — necesitas dejar sin efecto una factura en su totalidad.

## Emitir una nota de crédito

<Steps>
  <Step title="Localiza la factura original">
    Ve a **Facturación** y busca en el listado la factura que deseas corregir o anular.
  </Step>

  <Step title="Inicia la nota de crédito">
    Abre la factura y haz clic en el botón **"Emitir Nota de Crédito"**. Alternativamente, ve a **Facturación > Nueva Nota de Crédito** desde el menú lateral y busca la factura de referencia.
  </Step>

  <Step title="Referencia la factura original">
    El sistema vincula automáticamente el NCF de la factura original. Verifica que el número sea correcto antes de continuar.
  </Step>

  <Step title="Selecciona el tipo de nota de crédito">
    Elige el tipo que corresponda según el comprobante original:

    * **B04** si la factura original es un NCF en papel (B01 o B02).
    * **E34** si la factura original es un e-CF (E31, E32, etc.).
  </Step>

  <Step title="Ingresa el motivo y el monto a acreditar">
    Escribe el **motivo** de la nota de crédito (ej. *"Devolución parcial de mercancía"*) e indica el **monto a acreditar**. Puede ser parcial o el total de la factura original.
  </Step>

  <Step title="Emite la nota de crédito">
    Haz clic en **Emitir**. UraCloud asigna el NCF o e-CF correspondiente y registra la nota de crédito en el sistema.
  </Step>
</Steps>

## Notas de crédito en tus reportes DGII

Las notas de crédito emitidas aparecen automáticamente en tu **Formato 607** (reporte de ventas) con un **monto negativo**, tal como lo requiere la DGII. No necesitas hacer ningún ajuste manual en el reporte. Consulta la guía [Reportes 606 y 607](/accounting/dgii-606-607) para aprender a generar y exportar tus reportes mensuales.

<Note>
  Las notas de crédito **E34** (e-CF) se transmiten automáticamente a la DGII al momento de emitirse, igual que cualquier otra factura electrónica. El estado de la transmisión aparece en la sección **"Información Fiscal e-CF"** dentro del detalle de la nota de crédito.
</Note>

## Lo que debes saber

<Warning>
  Emite siempre las notas de crédito desde el módulo de **Facturación**, incluso si la venta original fue realizada desde el [Punto de Venta (POS)](/pos/sales). Las devoluciones de punto de venta también deben procesarse por esta vía para garantizar que el reporte 607 quede correcto.
</Warning>

<Tip>
  Si solo necesitas anular una factura por error antes de que el cliente la reciba, emite de inmediato la nota de crédito por el monto total y crea una nueva factura corregida. Esto mantiene la secuencia de NCF limpia y tu contabilidad sin inconsistencias.
</Tip>