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# Cómo emitir y cobrar facturas con NCF en UraCloud

> Aprende a emitir facturas con Número de Comprobante Fiscal (NCF) en UraCloud. El sistema asigna el NCF automáticamente según el tipo de transacción.

Los Números de Comprobante Fiscal (NCF) son obligatorios en toda venta realizada en la República Dominicana. UraCloud los gestiona y asigna automáticamente en el momento de emitir la factura, asegurando que tu empresa cumpla con los requisitos de la DGII sin esfuerzo adicional. Las secuencias de NCF disponibles se configuran en [Configuración > Secuencias NCF](/settings/ncf-sequences).

## Tipos de NCF más comunes

Antes de emitir una factura, asegúrate de seleccionar el tipo de NCF correcto según el perfil de tu cliente y el tipo de transacción.

| Código  | Tipo                   | Cuándo usarlo                                                   |
| ------- | ---------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| **B01** | Crédito Fiscal         | Ventas a empresas que necesitan deducir ITBIS (cliente con RNC) |
| **B02** | Consumidor Final       | Ventas al detal sin identificar al cliente                      |
| **B04** | Nota de Crédito        | Devoluciones o ajustes sobre facturas B01 o B02 emitidas        |
| **B11** | Comprobante de Compras | Compras a proveedores informales sin RNC                        |
| **B14** | Régimen Especial       | Operaciones con régimen especial autorizado por la DGII         |

## Emitir una factura con NCF

<Steps>
  <Step title="Abre el módulo de Facturación">
    En el menú lateral, haz clic en **Facturación** y luego en **Nueva Factura**.
  </Step>

  <Step title="Selecciona el cliente">
    Busca y selecciona el cliente de la lista desplegable. Si el cliente no existe todavía, créalo primero desde el módulo de [Contactos](/catalog/contacts) y regresa aquí.
  </Step>

  <Step title="Elige el tipo de NCF">
    Selecciona el código que corresponda a la transacción:

    * Usa **B01** si el cliente tiene RNC y necesita crédito fiscal.
    * Usa **B02** para consumidores finales sin identificación fiscal.
  </Step>

  <Step title="Ingresa la fecha de la factura">
    Por defecto el sistema usa la fecha de hoy. Cámbiala si necesitas registrar la factura en una fecha distinta.
  </Step>

  <Step title="Agrega las líneas de producto o servicio">
    Por cada ítem:

    1. Busca el producto en el campo de búsqueda o escríbelo manualmente.
    2. Indica la **cantidad** y el **precio unitario**.
    3. Verifica que el **ITBIS** se calcule correctamente (18 %, 16 % o RD\$0 si el artículo es exento).
  </Step>

  <Step title="Revisa el resumen de la factura">
    Confirma los tres totales antes de emitir:

    * **Subtotal** — monto sin impuesto.
    * **ITBIS** — impuesto calculado.
    * **Total** — monto final a cobrar al cliente.
  </Step>

  <Step title="Agrega notas o condiciones de pago (opcional)">
    Si aplica, escribe observaciones en el campo de notas, por ejemplo: *"Crédito a 30 días"* o instrucciones de entrega.
  </Step>

  <Step title="Emite la factura">
    Haz clic en **Emitir factura (asignar NCF)**. El sistema asigna el NCF de forma automática e inmediata y marca la factura como emitida.
  </Step>
</Steps>

## Registrar el pago de una factura

Una vez que el cliente cancele, registra el pago directamente desde el detalle de la factura para mantener tu cartera al día.

<Steps>
  <Step title="Abre la factura">
    Ve a **Facturación** y haz clic sobre la factura correspondiente en el listado.
  </Step>

  <Step title="Haz clic en Registrar pago">
    Pulsa el botón **Registrar pago** en la parte superior del detalle.
  </Step>

  <Step title="Completa los datos del pago">
    Indica el **monto recibido**, la **fecha** del pago y el **método de pago** (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
  </Step>

  <Step title="Guarda el pago">
    Haz clic en **Guardar**. El saldo pendiente de la factura se actualiza al instante.
  </Step>
</Steps>

## Lo que debes saber

<Warning>
  Una vez que una factura es emitida con NCF asignado, **no puede editarse**. Si necesitas corregir un error o realizar una devolución, emite una **Nota de Crédito (B04)**. Consulta la guía [Notas de Crédito](/invoicing/credit-notes) para más detalles.
</Warning>

<Tip>
  Desde el detalle de cualquier factura emitida puedes enviarla directamente al cliente por **correo electrónico** o **WhatsApp** usando el botón de envío — sin salir de UraCloud.
</Tip>

<Tip>
  UraCloud soporta facturación en **DOP y USD**. Si emites una factura en dólares, el sistema registra automáticamente el equivalente en pesos dominicanos usando la tasa de cambio vigente del día. Consulta la guía [Multi-Moneda](/invoicing/multi-currency) para configurarlo.
</Tip>

<Tip>
  Todas las facturas emitidas se incluyen automáticamente en tu reporte mensual **Formato 607** para la DGII. Consulta la guía [Reportes 606 y 607](/accounting/dgii-606-607) para saber cómo generarlos y exportarlos.
</Tip>