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# Registrar facturas de compra a proveedores en UraCloud

> Registra compras con el NCF del proveedor en UraCloud para actualizar el inventario, gestionar cuentas por pagar y generar el reporte 606 de la DGII.

Registrar tus compras en UraCloud cumple tres funciones a la vez: actualiza el inventario de forma automática, mantiene tus cuentas por pagar al día y alimenta el reporte 606 que debes presentar a la DGII. Cada compra queda vinculada al NCF del proveedor, por lo que es fundamental ingresar ese dato exactamente como aparece en la factura física.

## Registrar una compra

<Steps>
  <Step title="Entra al módulo de Compras">
    En el menú lateral, ve a **Compras**.
  </Step>

  <Step title="Crea una nueva compra">
    Haz clic en **Nueva Compra** o en **Nueva Orden de Compra**, según corresponda.
  </Step>

  <Step title="Selecciona el proveedor">
    Escoge el proveedor de la lista desplegable. Si aún no existe, créalo primero en [Contactos](/catalog/contacts) asegurándote de registrar su RNC.
  </Step>

  <Step title="Ingresa la fecha y el NCF del proveedor">
    Escribe la fecha de la compra y el número de NCF tal como aparece en la factura que te entregó el proveedor:

    * **B11** — Comprobante de compras informales (proveedores sin NCF formal).
    * **B01 / E31** — Crédito fiscal de proveedor formal.
  </Step>

  <Step title="Agrega los productos comprados">
    Busca cada producto en el catálogo, indica la cantidad recibida y el costo unitario. Verifica que el ITBIS de cada línea coincida con la factura del proveedor.
  </Step>

  <Step title="Verifica los totales">
    Revisa que el **Subtotal**, el **ITBIS** y el **Total** del sistema coincidan exactamente con la factura física del proveedor antes de guardar.
  </Step>

  <Step title="Guarda la compra">
    Haz clic en **Guardar compra**. El sistema actualiza el stock automáticamente en el almacén correspondiente.
  </Step>
</Steps>

## Registrar el pago al proveedor

Una vez registrada la compra, puedes marcarla como pagada en el momento en que realices la transferencia o entregues el cheque:

<Steps>
  <Step title="Abre la compra">
    Localiza la compra en el listado y ábrela.
  </Step>

  <Step title="Registra el pago">
    Haz clic en **Registrar pago**.
  </Step>

  <Step title="Completa los datos del pago">
    Ingresa el monto pagado, la fecha y el método de pago (transferencia, cheque o efectivo).
  </Step>

  <Step title="Guarda">
    Haz clic en **Guardar**. La cuenta por pagar se actualiza de inmediato.
  </Step>
</Steps>

## Órdenes de compra

Si necesitas planificar una compra antes de recibir la mercancía, puedes crear una **Orden de Compra (OC)** primero y convertirla en compra cuando lleguen los productos. Esto te ayuda a controlar lo pendiente por recibir y a anticipar el gasto antes de que se concrete.

<Warning>
  Ingresa el NCF del proveedor **exactamente** como aparece impreso en su factura. Un NCF incorrecto provoca el rechazo de esa entrada en el reporte 606 de la DGII. Ante cualquier duda, solicita una copia de la factura al proveedor.
</Warning>

<Note>
  Para proveedores informales que no emiten NCF, usa el tipo **B11 — Comprobante de Compras**. Aun así, registra los datos del proveedor en el sistema; la DGII puede solicitarlos durante una fiscalización.
</Note>

<Note>
  El costo unitario que ingresas en cada compra actualiza el **costo promedio** del producto en el inventario. Esto afecta directamente el margen calculado en los reportes de rentabilidad, así que verifica bien los precios antes de guardar.
</Note>