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Una vez que una factura es emitida con NCF asignado, no puede modificarse directamente — esto es un requisito fiscal de la DGII. La forma correcta de revertir o ajustar una factura ya emitida es mediante una Nota de Crédito. UraCloud la vincula automáticamente a la factura original y la incluye en tus reportes DGII con el tratamiento correcto.

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Cuándo emitir una nota de crédito

Usa una nota de crédito en cualquiera de estas situaciones:
  • Devolución de mercancía — el cliente devuelve uno o más productos después de facturar.
  • Error en la factura — precio incorrecto, cantidad equivocada u otro dato que necesita corrección.
  • Ajuste parcial de monto — necesitas reducir el valor de una factura sin anularla por completo.
  • Anulación total — necesitas dejar sin efecto una factura en su totalidad.

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Emitir una nota de crédito

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Localiza la factura original

Ve a Facturación y busca en el listado la factura que deseas corregir o anular.
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Inicia la nota de crédito

Abre la factura y haz clic en el botón “Emitir Nota de Crédito”. Alternativamente, ve a Facturación > Nueva Nota de Crédito desde el menú lateral y busca la factura de referencia.
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Referencia la factura original

El sistema vincula automáticamente el NCF de la factura original. Verifica que el número sea correcto antes de continuar.
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Selecciona el tipo de nota de crédito

Elige el tipo que corresponda según el comprobante original:
  • B04 si la factura original es un NCF en papel (B01 o B02).
  • E34 si la factura original es un e-CF (E31, E32, etc.).
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Ingresa el motivo y el monto a acreditar

Escribe el motivo de la nota de crédito (ej. “Devolución parcial de mercancía”) e indica el monto a acreditar. Puede ser parcial o el total de la factura original.
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Emite la nota de crédito

Haz clic en Emitir. UraCloud asigna el NCF o e-CF correspondiente y registra la nota de crédito en el sistema.

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Notas de crédito en tus reportes DGII

Las notas de crédito emitidas aparecen automáticamente en tu Formato 607 (reporte de ventas) con un monto negativo, tal como lo requiere la DGII. No necesitas hacer ningún ajuste manual en el reporte.
Las notas de crédito E34 (e-CF) se transmiten automáticamente a la DGII al momento de emitirse, igual que cualquier otra factura electrónica. El estado de la transmisión aparece en la sección “Información Fiscal e-CF” dentro del detalle de la nota de crédito.

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Lo que debes saber

Emite siempre las notas de crédito desde el módulo de Facturación, incluso si la venta original fue realizada desde el POS. Las devoluciones de punto de venta también deben procesarse por esta vía para garantizar que el reporte 607 quede correcto.
Si solo necesitas anular una factura por error antes de que el cliente la reciba, emite de inmediato la nota de crédito por el monto total y crea una nueva factura corregida. Esto mantiene la secuencia de NCF limpia y tu contabilidad sin inconsistencias.