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El módulo POS de UraCloud está diseñado para ventas rápidas en mostrador. En pocos pasos puedes buscar productos por nombre o código de barras, aplicar descuentos, seleccionar el tipo de comprobante fiscal y cobrar con cualquier método de pago. Al confirmar la venta, el sistema emite el NCF o e-CF, descuenta el inventario automáticamente y registra el cobro en el turno activo.

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Requisitos previos

  • Tener un turno activo en el POS. Consulta Turnos de Caja si aún no has abierto uno.
  • Los productos deben estar registrados con un precio de venta configurado. Consulta Productos para más detalles.

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Procesar una venta

1

Entra al módulo POS

En el menú lateral, ve a POS.
2

Busca el producto

Escribe el nombre del producto en la barra de búsqueda o escanea su código de barras con el lector.
3

Agrega al carrito

Haz clic en el producto para añadirlo al carrito. Ajusta la cantidad si el cliente lleva más de una unidad.
4

Agrega los demás artículos

Repite los pasos anteriores por cada artículo que el cliente desee comprar.
5

Aplica un descuento (opcional)

Si aplica un descuento, indícalo como porcentaje o monto fijo. Puedes aplicarlo por línea de producto o al total de la venta.
6

Haz clic en Cobrar

Cuando el carrito esté completo, haz clic en Cobrar para pasar al proceso de pago.
7

Selecciona el tipo de comprobante

Elige el tipo de NCF según el cliente:
  • B02 — Consumidor Final: para ventas al detal cuando el cliente no necesita deducir ITBIS.
  • B01 / E31 — Crédito Fiscal: cuando el cliente es una empresa y requiere el comprobante para deducir el ITBIS.
8

Selecciona el método de pago

Escoge entre Efectivo, Tarjeta, Transferencia bancaria o Cheque. Si el cliente paga en efectivo, ingresa el monto recibido y el sistema calculará el vuelto automáticamente.
9

Confirma la venta

Haz clic en Confirmar venta. El sistema emite el NCF o e-CF, descuenta el inventario y registra el pago en el turno activo.

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Pagos combinados (split payment)

Cuando un cliente paga con dos métodos diferentes —por ejemplo, parte en efectivo y parte con tarjeta— sigue estos pasos adicionales en el proceso de cobro:
1

Selecciona el primer método

Al llegar al paso de cobro, selecciona el primer método de pago e ingresa el monto parcial que el cliente está pagando con ese método.
2

Agrega el segundo método

Haz clic en Agregar otro método de pago y selecciona el segundo método.
3

Ingresa el monto restante

Escribe el monto que cubre el segundo método. El sistema indica cuánto falta por asignar.
4

Confirma la venta

Cuando los montos ingresados sumen el total de la venta, haz clic en Confirmar venta.
Los comprobantes tipo B01 o E31 (Crédito Fiscal) requieren el RNC del cliente. Solicítalo siempre antes de confirmar la venta; no es posible cambiar el tipo de NCF después de confirmarla.
Si un cliente solicita una copia del recibo después de cerrada la venta, encuéntrala en Facturación › Buscar factura. Desde allí puedes reimprimirla o enviarla directamente por WhatsApp.
Para procesar una devolución, emite una Nota de Crédito (B04 o E34) desde el módulo de Facturación, no desde el POS. Esto ajusta el NCF correctamente ante la DGII y actualiza el inventario.