Cómo procesa UraCloud un e-CF
Cada vez que emites una factura con un tipo de código “E”, UraCloud ejecuta automáticamente estos cuatro pasos:- Genera el XML de la factura siguiendo el esquema oficial de la DGII.
- Firma digitalmente el documento con el certificado fiscal de tu empresa.
- Transmite el e-CF a la DGII en tiempo real a través del servicio electrónico.
- Recibe y registra la respuesta de la DGII con el estado del comprobante.
Tipos de e-CF disponibles
| Código | Equivalente papel | Uso |
|---|---|---|
| E31 | B01 | e-CF Crédito Fiscal — ventas a empresas con RNC |
| E32 | B02 | e-CF Consumidor Final — ventas al detal |
| E34 | B04 | e-CF Nota de Crédito — devoluciones o ajustes |
| E41 | B11 | e-CF Comprobante de Compras — proveedores informales |
| E43 | B14 | e-CF Régimen Especial |
| E44 | B15 | e-CF Gubernamental — ventas al gobierno |
| E45 | — | e-CF Exportación — ventas al exterior |
Estados de un e-CF
Después de transmitir el e-CF, la DGII devuelve uno de estos estados:| Estado | Significado |
|---|---|
| Aceptado | La DGII recibió y validó el e-CF correctamente. |
| Condicional | Aceptado con observaciones menores; tiene validez fiscal. |
| Rechazado | La DGII no aceptó el e-CF. Revisa el mensaje de error y reenvía. |
| Pendiente | En proceso de validación. Espera unos minutos y actualiza. |
| No Enviado | El e-CF aún no fue transmitido; puede estar en cola de envío. |
Emitir una factura electrónica (e-CF)
El proceso es idéntico al de una factura NCF estándar. La única diferencia es el tipo de código que seleccionas.Ve a Facturación > Nueva Factura
En el menú lateral, haz clic en Facturación y luego en Nueva Factura.
Selecciona el cliente
Busca al cliente en la lista. Asegúrate de que tenga el RNC registrado correctamente en Contactos, ya que la DGII valida este dato.
Elige el tipo de e-CF
En el campo Tipo de NCF, selecciona el código “E” que corresponda. Por ejemplo, usa E31 para ventas a empresas con crédito fiscal.
Agrega los productos o servicios
Completa las líneas de la factura con cantidad, precio unitario y verifica que el ITBIS sea correcto.
Verificar el estado de un e-CF
Localiza la sección de información fiscal
Desplázate hacia abajo hasta la sección “Información Fiscal e-CF”.
Revisa los datos del e-CF
Aquí encontrarás toda la información de la transmisión:
- Estado — Aceptado, Rechazado, Pendiente, etc.
- Track ID — identificador único que la DGII asigna a esta transacción.
- Código de Seguridad — código de 6 caracteres para verificación manual.
- Código QR — escanéalo para verificar el e-CF directamente en el portal de la DGII.
Reenviar un e-CF rechazado
Si la DGII rechaza el e-CF, puedes corregirlo y reenviarlo desde la misma factura.Lee el mensaje de error
En la sección “Información Fiscal e-CF” verás el motivo del rechazo (por ejemplo: RNC no corresponde o secuencia incorrecta).
Corrige el problema
Según el error indicado, realiza el ajuste necesario. Si el problema es el RNC del cliente, corrígelo en el módulo de Contactos y regresa.
Lo que debes saber
Los e-CF de tipo E34 (Nota de Crédito) también se transmiten automáticamente a la DGII, igual que cualquier otra factura electrónica. Consulta la guía Notas de Crédito para más detalles.