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Registrar tus compras en UraCloud cumple tres funciones a la vez: actualiza el inventario de forma automática, mantiene tus cuentas por pagar al día y alimenta el reporte 606 que debes presentar a la DGII. Cada compra queda vinculada al NCF del proveedor, por lo que es fundamental ingresar ese dato exactamente como aparece en la factura física.

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Registrar una compra

1

Entra al módulo de Compras

En el menú lateral, ve a Compras.
2

Crea una nueva compra

Haz clic en Nueva Compra o en Nueva Orden de Compra, según corresponda.
3

Selecciona el proveedor

Escoge el proveedor de la lista desplegable. Si aún no existe, créalo primero en Contactos asegurándote de registrar su RNC.
4

Ingresa la fecha y el NCF del proveedor

Escribe la fecha de la compra y el número de NCF tal como aparece en la factura que te entregó el proveedor:
  • B11 — Comprobante de compras informales (proveedores sin NCF formal).
  • B01 / E31 — Crédito fiscal de proveedor formal.
5

Agrega los productos comprados

Busca cada producto en el catálogo, indica la cantidad recibida y el costo unitario. Verifica que el ITBIS de cada línea coincida con la factura del proveedor.
6

Verifica los totales

Revisa que el Subtotal, el ITBIS y el Total del sistema coincidan exactamente con la factura física del proveedor antes de guardar.
7

Guarda la compra

Haz clic en Guardar compra. El sistema actualiza el stock automáticamente en el almacén correspondiente.

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Registrar el pago al proveedor

Una vez registrada la compra, puedes marcarla como pagada en el momento en que realices la transferencia o entregues el cheque:
1

Abre la compra

Localiza la compra en el listado y ábrela.
2

Registra el pago

Haz clic en Registrar pago.
3

Completa los datos del pago

Ingresa el monto pagado, la fecha y el método de pago (transferencia, cheque o efectivo).
4

Guarda

Haz clic en Guardar. La cuenta por pagar se actualiza de inmediato.

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Órdenes de compra

Si necesitas planificar una compra antes de recibir la mercancía, puedes crear una Orden de Compra (OC) primero y convertirla en compra cuando lleguen los productos. Esto te ayuda a controlar lo pendiente por recibir y a anticipar el gasto antes de que se concrete.
Ingresa el NCF del proveedor exactamente como aparece impreso en su factura. Un NCF incorrecto provoca el rechazo de esa entrada en el reporte 606 de la DGII. Ante cualquier duda, solicita una copia de la factura al proveedor.
Para proveedores informales que no emiten NCF, usa el tipo B11 — Comprobante de Compras. Aun así, registra los datos del proveedor en el sistema; la DGII puede solicitarlos durante una fiscalización.
El costo unitario que ingresas en cada compra actualiza el costo promedio del producto en el inventario. Esto afecta directamente el margen calculado en los reportes de rentabilidad, así que verifica bien los precios antes de guardar.