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Esta guía te ayuda a identificar y resolver rápidamente los problemas más comunes que puedes encontrar al usar UraCloud. Cada sección describe los síntomas, las causas más probables y los pasos concretos para solucionarlo. Si después de seguir estos pasos el problema persiste, nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarte.

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Facturación

Si el sistema no te permite asignar un NCF al emitir una factura, las causas más comunes son:1. Las secuencias NCF no están configuradasUraCloud necesita tener al menos una secuencia NCF activa y vigente para poder asignar comprobantes. Ve a Configuración → Secuencias NCF y verifica que exista una secuencia del tipo que necesitas (por ejemplo, B01 o B02), que esté marcada como activa y que no haya vencido ni se haya agotado.2. El RNC de tu empresa no está registradoEl sistema no puede generar NCF válidos sin el RNC de tu negocio. Ve a Configuración → Perfil de Empresa y asegúrate de que el campo RNC esté completo y coincida exactamente con el registrado en la DGII.3. El tipo de NCF no corresponde al clienteSi el cliente no tiene RNC registrado, no puedes emitirle un B01 (Crédito Fiscal). Usa B02 (Consumidor Final) para clientes sin identificación fiscal, y B01 solo para empresas con RNC válido.
Después de crear o corregir una secuencia NCF, vuelve a la factura y haz clic en Emitir. Si el problema continúa, contacta a soporte con una captura de pantalla del error.
Si una factura se emitió con ITBIS en RD$0 y no debería ser así, lo más probable es que el producto o servicio esté configurado con la tasa impositiva Exento.Para corregirlo en futuros documentos:
  1. Ve a Catálogo → Productos.
  2. Abre el producto en cuestión y haz clic en Editar.
  3. En el campo Impuesto, selecciona ITBIS 18% (o la tasa que corresponda según el tipo de bien o servicio).
  4. Guarda los cambios.
La factura ya emitida no puede modificarse. Si el ITBIS omitido tiene impacto fiscal, consulta con tu contador la mejor forma de proceder. En algunos casos será necesario emitir una Nota de Crédito y una nueva factura corregida.
Este comportamiento es correcto. Una vez que una factura recibe su NCF, queda inmutable por disposición de la DGII. No es un error del sistema: es un requisito fiscal que garantiza la integridad de los comprobantes.El procedimiento correcto para cualquier corrección es emitir una Nota de Crédito:
  1. Abre la factura original desde Facturación.
  2. Haz clic en Crear nota de crédito.
  3. Indica el monto o las líneas a ajustar.
  4. Emite la nota de crédito (tipo B04 o E34 si usas e-CF).
También puedes gestionar todas tus notas de crédito desde Facturación → Notas de crédito.

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Facturación Electrónica (e-CF)

El estado Rechazado significa que la DGII recibió el comprobante pero lo invalidó. El e-CF no tiene valor fiscal hasta que sea aceptado. Sigue estos pasos para resolverlo:
  1. Abre la factura desde Facturación.
  2. Desplázate hasta la sección Información Fiscal e-CF y lee el mensaje de error de la DGII.
  3. Identifica la causa y corrígela:
Mensaje de errorSolución
RNC del receptor no correspondeVe a Contactos, abre el cliente y actualiza el RNC con el valor correcto.
Certificado digital vencidoContacta a soporte: soporte@uracloud.com.do. La renovación requiere gestión técnica.
Secuencia incorrecta o agotadaVe a Configuración → Secuencias NCF y verifica el estado de la secuencia E correspondiente.
  1. Una vez corregido el problema, regresa a la factura y haz clic en Reintentar envío a DGII.
No emitas una nueva factura para reemplazar una rechazada sin antes consultar con tu contador. El reintento es el camino correcto para no duplicar comprobantes.
El estado Pendiente indica que el e-CF fue enviado a la DGII pero aún no hay respuesta de validación. En condiciones normales esto tarda solo unos minutos.Si pasaron más de 30 minutos y sigue en Pendiente:
  1. Abre la factura desde Facturación.
  2. En la sección Información Fiscal e-CF, haz clic en Reintentar envío a DGII.
  3. Si después del reintento el estado no cambia, comunícate con soporte e incluye el número de factura y el Track ID que aparece en esa misma sección.
Los estados Pendiente prolongados suelen estar relacionados con interrupciones temporales en los servicios de la DGII. Nuestro equipo puede verificar el estado desde el sistema.
Los comprobantes de tipo E (E31, E32, E34, etc.) solo están disponibles si tu empresa cumple dos condiciones:
  1. Autorización de la DGII para emitir facturación electrónica (e-CF).
  2. Certificado digital configurado en UraCloud por el equipo de soporte.
Si tu empresa ya tiene la autorización de la DGII pero aún no ves los tipos E disponibles, escríbenos a soporte@uracloud.com.do o al WhatsApp +1 (809) 445-9184 para que activemos la configuración en tu cuenta.
Si apenas estás iniciando el proceso de adhesión al e-CF ante la DGII, nuestro equipo también puede orientarte sobre los pasos requeridos.

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Inventario

UraCloud solo descuenta inventario automáticamente cuando el producto tiene activa la opción Gestionar inventario. Si esa opción está desactivada, el sistema trata el producto como un servicio o bien sin control de existencias.Para verificarlo y corregirlo:
  1. Ve a Catálogo → Productos.
  2. Abre el producto que no se descontó y haz clic en Editar.
  3. Activa la opción Gestionar inventario.
  4. Guarda los cambios.
A partir de la próxima factura, el stock se descontará correctamente. Para corregir el inventario actual por las facturas previas, usa un ajuste manual desde Inventario → Ajustes.
Si las existencias de un producto no coinciden con la realidad, el primer paso es revisar el kardex para identificar qué movimiento generó la diferencia:
  1. Ve a Inventario → Productos.
  2. Abre el producto en cuestión y haz clic en la pestaña Kardex.
  3. Revisa el historial de entradas y salidas para encontrar el movimiento que no corresponde.
Una vez identificada la discrepancia, puedes corregir el saldo con un ajuste:
  1. Ve a Inventario → Ajustes.
  2. Selecciona el producto, el almacén y la cantidad de corrección (positiva o negativa).
  3. Indica el motivo del ajuste y guarda.
Los ajustes quedan registrados en el kardex con su motivo. Documenta siempre la razón del ajuste para mantener la trazabilidad del inventario.

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Acceso

Si no logras entrar a tu cuenta, prueba lo siguiente en orden:
  1. Verifica tu correo y contraseña. Asegúrate de no tener activado el bloqueo de mayúsculas.
  2. Restablece tu contraseña. En la pantalla de inicio de sesión, haz clic en ¿Olvidaste tu contraseña?, ingresa tu correo y sigue el enlace que recibirás.
  3. Revisa tu bandeja de spam si no ves el correo de restablecimiento en unos minutos.
  4. Contacta al administrador de tu empresa si el problema persiste. Es posible que tu cuenta haya sido desactivada, en cuyo caso solo el administrador puede reactivarla desde Configuración → Equipo.
Si eres el administrador y tampoco puedes acceder, comunícate directamente con soporte en soporte@uracloud.com.do o al +1 (809) 445-9184.
Este mensaje aparece cuando intentas acceder a una funcionalidad que no está incluida en el plan actual de tu empresa. Cada plan de UraCloud incluye un conjunto de módulos (por ejemplo: POS, Inventario, Contabilidad, CRM).Para activar el módulo que necesitas:
  1. Pide al administrador de tu empresa que vaya a Configuración → Suscripción y revise qué módulos están activos.
  2. Si el módulo no está disponible en el plan actual, contacta a soporte para conocer las opciones de actualización.
El administrador también puede verificar el plan desde Configuración → Suscripción y solicitar una actualización directamente desde ahí.
Cada plan de UraCloud tiene un número máximo de usuarios activos. Si ves un mensaje de límite al intentar crear un nuevo usuario, tienes dos opciones:
  1. Desactiva un usuario que ya no esté en uso desde Configuración → Equipo (esto libera un espacio sin perder el historial).
  2. Actualiza tu plan para tener más usuarios. Contacta a soporte en soporte@uracloud.com.do o revisa las opciones en Configuración → Suscripción.
Solo el administrador de la empresa puede crear, editar o desactivar usuarios desde Configuración → Equipo.

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Punto de Venta (POS)

Si la pantalla del POS no carga o no te permite iniciar una venta, revisa lo siguiente:
  1. Abre un turno. El POS requiere un turno activo para operar. Si no hay ninguno abierto, verás un modal para Abrir turno: selecciona la caja y el monto inicial en efectivo, luego confirma.
  2. Verifica que el módulo POS esté habilitado en tu plan. Si el módulo no está activo, verás el mensaje “Módulo no disponible”. Contacta al administrador de tu empresa o a soporte para activarlo desde Configuración → Suscripción.
  3. Confirma que tu rol tiene acceso al POS. Los roles con acceso al POS son: Cajero, Vendedor, Gerente y Administrador. Si tu rol es Contador, no tendrás acceso al POS por diseño.
Un faltante en el cierre de turno indica que el efectivo físico contado es menor al monto esperado según las ventas registradas en el sistema. Para investigarlo:
  1. Compara el conteo físico con el monto esperado que muestra UraCloud. Vuelve a contar el efectivo de la caja para descartar un error de conteo.
  2. Revisa las ventas del turno desde el detalle del cierre para identificar si hay alguna transacción con un método de pago incorrecto (por ejemplo, una venta registrada como efectivo que en realidad fue por tarjeta).
  3. Registra la diferencia con una observación descriptiva al cerrar el turno. UraCloud guarda el historial de todos los cierres.
Si el faltante es recurrente o no puedes explicarlo, informa al administrador de tu empresa para que revise el historial de movimientos con mayor detalle.
No ajustes el monto esperado manualmente para eliminar el faltante sin investigar la causa. Esto puede ocultar errores reales en la operación.

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Contacto con Soporte

Si seguiste los pasos de esta guía y el problema persiste, nuestro equipo está listo para ayudarte.
Canales de soporte UraCloud
  • 📧 Correo: soporte@uracloud.com.do
  • 💬 WhatsApp: +1 (809) 445-9184
  • 🕐 Horario: lunes a viernes, 8:00 am – 6:00 pm
Para que podamos ayudarte más rápido, incluye en tu mensaje:
  • Nombre de tu empresa
  • Tu nombre de usuario (correo con el que inicias sesión)
  • Descripción detallada del problema
  • Cualquier mensaje de error, número de factura o Track ID que aparezca en pantalla